Para manejar Percepciones en Facturas de Proveedorse tiene la siguiente solución alternativa:
1 - Crear un impuesto con las siguientes configuraciones:
- Cálculo de impuestos: Fijo.
- Importe: Un valor genérico como 1 peso Argentino.
2 - Cuando se agregue en facturas de proveedor, al estar en el estado de "Borrador", editar el monto de la percepción (proporcionado por el proveedor) utilizando el ícono de lápiz:
3 - Guardar y continuar a la confirmación de la Factura de Proveedor:
Para manejar Percepciones en Facturas de Cliente se tiene la siguiente solución alternativa:
1 - Crear un impuesto por tasa que se necesite utilizar, por ejemplo, por Contacto/CUIT basado en el padrón.
2 - Crear una posición fiscal, la cual aplicará para este cliente y agregará sel IVA correcto y la percepción correcta:
- IVA a IVA.
- IVA a percepción de IIBB %.
3 - Agregar la posición fiscal a su contacto relacionado
4 - Al crear la factura de venta con el contacto (ya relacionado a su posición fiscal) se agregarán automáticamente los impuestos y la percepción.
Fuente: Marco Antonio Iribe Sepulveda